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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
為什么金蝶利潤(rùn)表所得稅取不到數(shù)
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你好，你有做計(jì)提所得稅的分錄嗎？
2020 04/23 15:41
84784987 
2020 04/23 15:43
做了，是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)損益后再來(lái)計(jì)提企業(yè)所得稅
鄒老師 
2020 04/23 15:49
你好，是的，是這樣的
84784987
2020 04/23 15:51
可是不是說(shuō)年末所有科目都要轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嗎，那這樣的話，所得稅這個(gè)科目豈不是沒(méi)有轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)這個(gè)科目
鄒老師
2020 04/23 15:54
你好，你需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益，看利潤(rùn)總額是多少，然后反過(guò)賬，做計(jì)提所得稅分錄，然后再過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益出具報(bào)表的
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