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老師，請問，跨年暫估的原材料，19年暫估時，19年暫估材料結轉成本、20年收到發(fā)票時的會計發(fā)票怎么寫，次年收到的發(fā)票應該貼在那個會計分錄的后面？謝謝老師
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你好 你收到的發(fā)票與你暫估有差異嗎
2020 04/23 14:33
84785001 
2020 04/23 15:07
老師，暫估兩筆，一筆無差異，一筆收到金額大于暫估金額。沒有差異怎樣處理？有差異怎樣處理？
meizi老師 
2020 04/23 15:12
你好 沒差異的就發(fā)票直接附憑證后。 有差異的紅字沖原分錄。 在按發(fā)票做一筆
84785001
2020 04/23 15:14
老師，會計分錄怎么寫
84785001
2020 04/23 15:15
從暫估到收到發(fā)票的會計分錄
meizi老師
2020 04/23 15:17
你好 借庫存商品-暫估貸銀行存款 收到發(fā)票 沖 借銀行存款貸庫存商品-暫估 按發(fā)票 借庫存商品 進項稅貸銀行存款 如果是專票的話
84785001
2020 04/23 15:22
謝謝老師
meizi老師
2020 04/23 15:26
不客氣 幫到你就好
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