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問題已解決
老師您好！月末的時候已經(jīng)計提工資了，但有的員工沒有發(fā)工資、有的員工已經(jīng)發(fā)工資還借款； 問：怎么做會計分錄呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：應付職工薪酬——工資 應發(fā)數(shù)
貸;其他應收款 員工借款抵工資數(shù)
貸：其他應付款 未支付的工資數(shù)
貸：銀行存款 實際支付的工資 數(shù)
2020 04/23 13:05
84785034 
2020 04/23 16:22
老師您好！我這樣做會計分錄可以嗎？
圖如下：
立紅老師 
2020 04/23 16:33
你好，就是說之前與這個員工有掛其他應收款的往來賬，是吧？如果是，是可以的。
84785034
2020 04/23 21:54
老師您好！疫情期間我公司就一個人上班，剩下的沒有人上班；
但工會經(jīng)費已經(jīng)扣繳248元，上班工資5500*2%+沒有上班的人員工資11500*60%=6900*2%=248元
問：月末計提工資怎么做會計分錄呀？
立紅老師
2020 04/23 22:06
你好，計提工資
借，管理費用等
貸，應付職工薪酬
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