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老師你好！如果一個小餐飲店一天的收入是這樣的：會員卡充值1000元贈送金額200（會員余額1200元），會員消費300元其中100元是顧客購買美團(tuán)代金券89元抵100元的代金券付的，其它消費500元其中200元是美團(tuán)代金券兩張（跟上面一樣89元抵100元的代金券），這個怎么做分錄？
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您好，您這代金券是另外的嗎，和充值是沒有關(guān)系收嗎，這代金券是美團(tuán)給您結(jié)算嗎
2020 04/23 12:27
84785029 
2020 04/23 12:32
對，另外的，美團(tuán)給結(jié)算
文老師 
2020 04/23 12:37
那也就是300元用充值卡里面1200中的金額來結(jié)算，還有100是用美團(tuán)美團(tuán)的代金券
84785029
2020 04/23 12:39
是的，等于會員卡里扣了200，美團(tuán)代金券100
文老師
2020 04/23 12:54
然后您收到這100代金券，需要給美團(tuán)89元是嗎
84785029
2020 04/23 12:59
這個89元是顧客從美團(tuán)上買的，美團(tuán)會扣掉服務(wù)費6元，給我們83元，一周一結(jié)算
84785029
2020 04/23 13:00
顧客用89元買100元的代金券
文老師
2020 04/23 13:03
那您給客戶怎么開票
84785029
2020 04/23 13:08
一般情況下顧客不要發(fā)票，要求開的話就按300元開（這個店是核定征收3萬以內(nèi)免征的）
文老師
2020 04/23 13:35
那您是按300確認(rèn)收入，給美團(tuán)的是您的銷售費用，借預(yù)收賬款200應(yīng)收賬款-美團(tuán)83銷售費用17貸主營業(yè)務(wù)收入300/（1+3%）應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅300/（1+3%）*3%
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