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科目余額表中，其他應(yīng)付款與下級(jí)科目合計(jì)額不相等，無(wú)法結(jié)賬，怎么調(diào)整

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/22 22:10
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咪老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
其他應(yīng)付款的養(yǎng)老，醫(yī)療，失業(yè)以及公積金，屬于負(fù)債，科目余額一般在貸方，你做的怎么在借方呢，應(yīng)換成其他應(yīng)收款。
2020 04/22 22:23
84785018
2020 04/22 22:24
我們是本月交上個(gè)月的社保公積金
咪老師
2020 04/22 22:46
可做在其他應(yīng)收款的借方做負(fù)數(shù)。這樣不會(huì)出現(xiàn)負(fù)債出現(xiàn)借方金額。
84785018
2020 04/22 22:47
這是19年12月份的，現(xiàn)在無(wú)法結(jié)賬，怎么調(diào)整才能結(jié)賬？
咪老師
2020 04/23 09:58
做紅字沖銷(xiāo)，在做一筆新的分錄就行了。
84785018
2020 04/23 11:03
從九月份開(kāi)始就錯(cuò)了，昨天剛發(fā)現(xiàn)，怎么處理？
咪老師
2020 04/23 11:16
一筆沖銷(xiāo)，摘要寫(xiě)清楚。調(diào)賬一般需要財(cái)務(wù)經(jīng)理的審批。
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