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老師請問去年我工程施工-暫估了，結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那現(xiàn)在我來發(fā)票了紅字沖回的話，工程施工-暫估這個科目就有了貸方余額，這樣子對么
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借工程施工-暫估了， 負(fù)數(shù)先沖掉，之后按發(fā)票做結(jié)轉(zhuǎn)成本沖掉，
2020 04/22 15:32
84785044 
2020 04/22 15:37
就是我沖掉了，然后工程施工-暫估這個科目就會有一個余額，這個余額有影響么
maize老師 
2020 04/22 15:44
你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本也沖掉，不掛暫估這個，重新結(jié)轉(zhuǎn)成本，
84785044
2020 04/22 15:53
老師，我是這樣做的，麻煩您幫忙看看哪不對
去年，一、借：工程施工-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估
二，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-暫估
今年來發(fā)票了
一，借工程施工-暫估（紅字） 貸應(yīng)付賬款--暫估（紅字）
二，借：工程施工-材料 貸：應(yīng)付賬款--供應(yīng)商
maize老師
2020 04/22 16:11
借：工程施工-暫估 負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)，
二，借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸：工程施工-暫估 負(fù)數(shù) 之后按發(fā)票做，
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