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代開的房租發(fā)票，租房合同是19500元，公司給個(gè)人打款也是19500元，但是個(gè)人代開的專項(xiàng)發(fā)票金額是20000元，這樣的發(fā)票如何入賬

84784959| 提問時(shí)間：2020 04/22 10:30
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
按照實(shí)際付款金額19500入賬即可
2020 04/22 10:31
84784959
2020 04/22 10:33
嗯嗯，認(rèn)證發(fā)票之后可以多余的進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
軼塵老師
2020 04/22 10:34
是的 你的理解正確！
84784959
2020 04/22 10:40
會(huì)計(jì)分錄如何做呢
軼塵老師
2020 04/22 11:39
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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