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請(qǐng)問小規(guī)模代開專票已繳納增值稅城建稅，申報(bào)時(shí)怎么填申報(bào)表

84785029| 提問時(shí)間：2020 04/21 11:51
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)填寫1,2行，這個(gè)預(yù)繳稅額會(huì)顯示之前交增值稅，附加稅，這個(gè)按預(yù)繳增值稅填寫，這個(gè)實(shí)際繳納 金額填寫之前代開繳納的
2020 04/21 11:55
84785029
2020 04/21 11:58
要是專票和普票累計(jì)未達(dá)30萬，主表只用是第二欄填專票金額和第十欄填普票金額嗎？
maize老師
2020 04/21 12:01
是的第一欄根據(jù)第二欄填寫
84785029
2020 04/21 12:01
謝謝您
maize老師
2020 04/21 12:03
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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