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老師 您好 我12月季報(bào)企業(yè)所得稅已交，現(xiàn)在年度匯算清繳那邊我按照12月的表填 還會(huì)繳稅嗎
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你好，12月季報(bào)企業(yè)所得稅已繳，年度所得稅匯算是全年匯算清繳，如果計(jì)算后繳納不夠還要繳稅，
2020 04/21 11:15
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A000000表103資產(chǎn)總額，是不是填12月的所得稅A類季報(bào)上面的季度平均值就行
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老師好，我們22年12月買的車，現(xiàn)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填固定資產(chǎn)一次性扣除的表時(shí)。這樣填是否正確
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老師，你好，我現(xiàn)在在做2021年匯算清繳報(bào)告，我2021年12月交了7500元企業(yè)所得稅，這7500元企業(yè)所得稅我要填在哪個(gè)表，才可以顯示在主表那呢
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老師年度匯算清繳，這幾個(gè)表這么填？
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在年度匯算清繳時(shí)，工資薪金支出到底是按1—12月的發(fā)生數(shù)據(jù)來(lái)填還是按計(jì)提數(shù)據(jù)來(lái)填？發(fā)生數(shù)據(jù)的話那就沒有12月的，只有上年度12月的
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