問(wèn)題已解決

老師年度匯算清繳，這幾個(gè)表這么填？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 11:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 看您截圖 就是一個(gè)表啊 根據(jù)12月份的利潤(rùn)表本年利潤(rùn)對(duì)應(yīng)科目填寫(xiě)就好了
2022 05/15 12:09
84785029
2022 05/15 12:11
老師我有一個(gè)400的罰款，要如何調(diào)整
bamboo老師
2022 05/15 12:12
填寫(xiě)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表 扣除類(lèi) 罰款對(duì)應(yīng)欄次
84785029
2022 05/15 12:13
老師看看
bamboo老師
2022 05/15 12:14
這個(gè)是利潤(rùn)表啊 有什么問(wèn)題嗎
84785029
2022 05/15 12:16
是利潤(rùn)表啊，應(yīng)該如何填??？我有一個(gè)400的罰款，是要調(diào)增嗎，填那里，沒(méi)做過(guò)，所以請(qǐng)老師指導(dǎo)啊
bamboo老師
2022 05/15 12:17
前面我說(shuō)了啊 匯算清繳的時(shí)候 400填寫(xiě)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表 扣除類(lèi) 罰款對(duì)應(yīng)欄次 納稅調(diào)增啊?
84785029
2022 05/15 12:19
沒(méi)啊看到你說(shuō)的，調(diào)整明細(xì)表在那里？
bamboo老師
2022 05/15 12:20
在電子稅務(wù)局里面 企業(yè)所得稅年報(bào) 選擇A105000這個(gè)表 您看12.12分 我回復(fù)的
84785029
2022 05/15 12:27
老師不好意思沒(méi)有看到，沒(méi)有看到a105的這個(gè)表，是在那里，這是我填的基他的對(duì)嗎？麻煩老師
bamboo老師
2022 05/15 12:30
您表單不可以自己勾選的嗎？ 主表這樣填正確的
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