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2019年暫估的材料成本，最遲在今年好久回來才不在匯算清繳的時候調(diào)整呢？
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您好
在匯算清繳前取得 可以不納稅調(diào)整
2020 04/21 11:09
84785005 
2020 04/21 11:12
是在4月底前回來，在5月份做匯算清繳的時候回來 ，就不會納稅調(diào)整了嗎？
bamboo老師 
2020 04/21 11:15
在4月底前回來，在5月份做匯算清繳的時候回來 ，就不會納稅調(diào)整 是的
84785005
2020 04/21 11:18
謝謝甘老師
bamboo老師
2020 04/21 11:18
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785005
2020 04/21 11:24
甘老師我還有一個問題想請教您！簡易征收的項目有小部分的輔材，對方開給我們增值稅專票這個可以抵扣增值稅不。
bamboo老師
2020 04/21 11:33
簡易征收項目收到的任何專票都不能抵扣進(jìn)項稅額
84785005
2020 04/21 11:49
意思是只能全額計入成本
84785005
2020 04/21 11:52
但我收到了這樣的專票應(yīng)該怎么處理，如果不能抵扣進(jìn)項稅額，那我這個發(fā)票勾選怎么辦，是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
bamboo老師
2020 04/21 12:24
是只能全額計入成本
做勾選不抵扣不抵扣操作
84785005
2020 04/21 12:27
勾選了不做抵扣，報稅的時候系統(tǒng)要同步，這樣就吻合不起了
bamboo老師
2020 04/21 12:28
報稅的時候不需要填寫這部分
84785005
2020 04/21 12:29
系統(tǒng)要自動代入到報表里面
bamboo老師
2020 04/21 12:37
您做了勾選不抵扣操作也會帶入？
84785005
2020 04/21 12:43
就是撒，不知道怎么操作好了
bamboo老師
2020 04/21 12:51
那您把不抵扣的金額不填寫就好了 如果帶入了 做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出
84785005
2020 04/22 09:03
甘老師我，我去年暫估的成本發(fā)票現(xiàn)在回不來，這個月我把暫估的成本沖紅后，實際成本就沒有了，這個賬務(wù)怎么處理呢？
bamboo老師
2020 04/22 09:09
請問款項需要支付么
84785005
2020 04/22 09:26
暫估的成本，暫時不需要支付。
bamboo老師
2020 04/22 09:44
那后期需要支付么
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