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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是這么多，這是從哪兒來的， 利潤表都是負(fù)的
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你看你科目余額表嗎 都是什么稅 一看便知
2020 04/21 10:59
84785004 
2020 04/21 11:06
看那幾個(gè)科目啊
馬老師 
2020 04/21 11:12
當(dāng)然是看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目啊
84785004
2020 04/21 11:20
就這個(gè)
84785004
2020 04/21 11:28
這個(gè)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人一個(gè)季度少于30萬的免稅嗎 怎么回事啊
馬老師
2020 04/21 11:29
對啊 免稅的 你月底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
貸營業(yè)外收入
你肯定沒有做這個(gè)分錄吧
84785004
2020 04/21 11:31
系統(tǒng)只自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，我就沒做， 那就三月份加上上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了嗎
馬老師
2020 04/21 11:32
對哦 你這個(gè)分錄是手工自己做的 每個(gè)月做完所有的憑才結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
84785004
2020 04/21 11:56
嗯嗯，謝謝，除了結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，手工結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，還有別的科目要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
馬老師
2020 04/21 12:16
什么行業(yè)嗎？干的什么業(yè)務(wù)嗎？
84785004
2020 04/21 12:18
醫(yī)療器械維修保養(yǎng) 稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)嗎
馬老師
2020 04/21 13:55
稅金及附加是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)了。應(yīng)該沒什么再需要結(jié)轉(zhuǎn)的了。
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