問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)中彌補(bǔ)以前年度虧損因?yàn)檫€沒(méi)做匯算清繳帶不出數(shù)據(jù)，現(xiàn)在能先按彌補(bǔ)以前年度虧損為零申報(bào)嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/21 09:01
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以，需要做完匯算清繳才有數(shù)據(jù)，那是自動(dòng)生成的，你沒(méi)有做取不到數(shù)據(jù)，填寫(xiě)不了
2020 04/21 09:05
84785036
2020 04/21 09:07
彌補(bǔ)以零申報(bào)的話(huà)就要上企業(yè)所得稅，如果帶進(jìn)數(shù)據(jù)的話(huà)是不需要交企業(yè)所得稅的，這樣有沒(méi)有什么問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)？
maize老師
2020 04/21 09:12
那個(gè)不能修改？因?yàn)檫€沒(méi)做匯算清繳帶不出數(shù)據(jù)， 你不是沒(méi)有嗎，那這個(gè)是沒(méi)有數(shù)據(jù)，第2季度，會(huì)自動(dòng)出來(lái)彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)，這個(gè)你做完匯算清繳會(huì)自動(dòng)取數(shù)，這個(gè)正常的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
84785036
2020 04/21 09:21
以前虧損較多，今年應(yīng)該都彌補(bǔ)不完，一季度交的企業(yè)所得稅就留抵嗎？
maize老師
2020 04/21 09:29
不想交，那可以賬上先做虧損這個(gè)，實(shí)務(wù)中一般是這么處理的，一季度交的企業(yè)所得稅就留抵 是的，不過(guò)這樣比較虧，看部分學(xué)員反饋這個(gè)最后多交稅，匯算清繳申請(qǐng)退稅，部分地區(qū)是會(huì)查賬，到時(shí)候找出問(wèn)題補(bǔ)交更多了，實(shí)務(wù)中一般是賬上先做虧損，
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