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老師為什么1%的增值稅在增值稅申報表里都在免稅的在一起啊，而且包含了減免的2個點
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你好，因為申報表里只有3%，通過季度不超過30萬元免征增值稅，填寫在減免稅十欄
2020 04/20 20:52
84784988 
2020 04/20 21:00
那么我的營業(yè)外收入免稅額要再加2個點，因為他比我的分錄增值稅多了2個點，還是怎么調(diào)老師
莊老師 
2020 04/20 21:04
你好，這個沒關(guān)系，最后都是免繳稅，賬務(wù)上就按1%處理，
84784988
2020 04/20 21:06
那么跟稅務(wù)上的數(shù)字不匹配了？
莊老師
2020 04/20 21:07
你好，你們季度有沒有超過30萬元，
84784988
2020 04/20 21:19
老師那么小規(guī)模納稅人附列資料要填嗎
莊老師
2020 04/20 21:26
你好，季度有沒有超過30萬元那個就不用填寫了，
84784988
2020 04/20 21:32
老師那么發(fā)票上減免的2個點也要做營業(yè)外收入，是嗎
莊老師
2020 04/20 21:36
發(fā)票上減免的2個點也要做營業(yè)外收入不用做了，直接按1%稅率，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（1%）
84784988
2020 04/20 22:04
謝謝老師
莊老師
2020 04/20 22:11
你好，應(yīng)該，祝你學(xué)習(xí)快樂
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