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年度企業(yè)所得稅，本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額為負(fù)數(shù)，想放在次年抵減需要怎么做會計處理？需要去大廳填寫什么表格么？
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這個填寫退抵稅申請表，這個提交給稅局，你這個做借應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行，這個計提所得稅分錄下次抵減的時候做
2020 04/20 16:41
84785010 
2020 04/20 16:42
這個表格是大廳填寫么？還是下次申報的時候系統(tǒng)里面有這個表格
84785010
2020 04/20 16:45
計提的時候直接負(fù)數(shù)計提么？
maize老師 
2020 04/20 16:55
申報的時候沒有這個，之前是需要去稅局大廳填寫，現(xiàn)在 不知道先進(jìn)沒，你們電子稅務(wù)局不知道可以提交不，不計提，只做繳納分錄這個，
84785010
2020 04/20 16:56
好的，那我來電話咨詢一下所屬稅務(wù)局
maize老師
2020 04/20 17:01
嗯，你問下你稅局，看這個是不是電子稅務(wù)局現(xiàn)在申請就可以了
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