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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，想問(wèn)一下，公司租的房子，是老板個(gè)人名義租的，沒(méi)有發(fā)票，這種情況，一般怎么處理？必須入賬嗎？
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你好 是的 入賬做費(fèi)用 后匯算調(diào)整
2020 04/20 11:17
84784966 
2020 04/20 11:22
老師，請(qǐng)問(wèn)怎么做費(fèi)用？分錄是？關(guān)鍵是沒(méi)票啊
meizi老師 
2020 04/20 11:27
你好 沒(méi)票 按你付款單和租賃合同 以及對(duì)方收據(jù) 你做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月分?jǐn)?借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款
84784966
2020 04/20 11:37
老師，這個(gè)要是入賬了，沒(méi)票，到年底會(huì)被查不？主要是我們老板沒(méi)想好要不要票呢，我想知道，沒(méi)票的，入了賬，是不是到后面還得去補(bǔ)稅補(bǔ)票？公司沒(méi)經(jīng)營(yíng)地也不行吧？謝謝老師，請(qǐng)盡快回復(fù)謝謝
meizi老師
2020 04/20 11:41
你好 你匯算調(diào)增了繳納了企業(yè)所得稅 就可以了。 實(shí)際中是可以的 不會(huì)被查
84784966
2020 04/20 11:49
老師，不好意思，我還有個(gè)問(wèn)題，是這樣，那個(gè)物業(yè)費(fèi)，我們已經(jīng)交了，物業(yè)也沒(méi)說(shuō)是幾月到幾月，可能是今年一年的，主要是申請(qǐng)開(kāi)票了，但票還沒(méi)開(kāi)出來(lái)，去年11年就交費(fèi)了，預(yù)計(jì)這個(gè)月底開(kāi)出來(lái)票，那我是等月開(kāi)出來(lái)入賬還是？
meizi老師
2020 04/20 11:53
你好 按月暫估費(fèi)用 。 到時(shí)發(fā)票來(lái)附憑證后面 如果沒(méi)差異的話
84784966
2020 04/20 11:58
老師，是管理費(fèi)用下面再設(shè)一個(gè)暫估費(fèi)用么？
meizi老師
2020 04/20 12:09
嗯 可以的。如果你們經(jīng)常發(fā)生的話 可以設(shè)置一個(gè)暫估 ?；蛘吣阒苯佑?jì)入對(duì)應(yīng)明細(xì)科目即可
84784966
2020 04/20 12:14
老師，我這是一般納稅人，每個(gè)月一報(bào)增值，一個(gè)季度一報(bào)所得，這個(gè)票是一年的物業(yè)費(fèi)，我收到票的時(shí)候，一次計(jì)入？沖完預(yù)付？幫我看下怎么做分錄合理呢，非常感謝
meizi老師
2020 04/20 12:17
你好 按月來(lái)暫估 。你季報(bào)企業(yè)所得稅。 先暫估 這樣可以沖利潤(rùn) 少繳納企業(yè)所得稅 。
84784966
2020 04/20 12:21
老師，這個(gè)票這個(gè)月就是4月能拿回來(lái)。我是想問(wèn)，我一次在4月計(jì)入可以不？還是必須分月？要是分月，我是把這個(gè)發(fā)票就附在取得這個(gè)月？
meizi老師
2020 04/20 12:24
你好 按月暫估 你應(yīng)該知道權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬的 這是要求。 是的 到時(shí)發(fā)票附對(duì)應(yīng)的月份后。 其他沒(méi)發(fā)票的月份用復(fù)印件 發(fā)票做附件
84784966
2020 04/20 12:31
老師，想問(wèn)一下，要是之前的代理會(huì)計(jì)第一季度沒(méi)給他做這個(gè)，因?yàn)槔习鍥](méi)和他說(shuō)，也沒(méi)有給票，那我這個(gè)月能不能把第一季度的補(bǔ)記上？我這票交的都是一年的……可以嗎老師？謝謝老師的詳細(xì)講解
meizi老師
2020 04/20 12:36
你好 1. 是的 如果確實(shí)沒(méi)做 這個(gè)是企業(yè)發(fā)生的費(fèi)用支出 。你可以補(bǔ)做的
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