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上一年度虧損，本年度企業(yè)所得稅季度盈利需要預(yù)繳稅款嗎？
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你好
填寫了匯算清繳的可以彌補的
2020 04/19 23:54
84784950 
2020 04/19 23:58
是第一季度申報就可以直接彌補嗎，影響財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫嗎？
郭老師 
2020 04/20 00:02
是的
不影響的，
84784950
2020 04/20 00:03
還有年底發(fā)現(xiàn)管理費用多記了，是在匯算清繳里直接更正主表管理費用數(shù)據(jù)就可以嗎？之前已經(jīng)申報的財務(wù)報表需要更正嗎？需要填寫納稅調(diào)整表嗎？
郭老師
2020 04/20 00:04
這個月沖用以前年度損益調(diào)整
在這個月做賬
84784950
2020 04/20 00:09
還沒有匯算也需要這樣做嗎？
郭老師
2020 04/20 00:19
是的，需要的，
84784950
2020 04/20 00:24
請問分錄怎樣做？
郭老師
2020 04/20 00:27
之前多做的分錄
84784950
2020 04/20 06:53
之前就是計提管理費用，這個月的沖用分錄怎樣做？
郭老師
2020 04/20 07:47
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
84784950
2020 04/20 09:34
匯算清繳該怎樣申報，把多記的管理費用扣除出去吧
郭老師
2020 04/20 09:40
納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項目的，其他里面調(diào)增。
84784950
2020 04/20 10:09
老師，我沒明白，您能9再解釋下嗎
郭老師
2020 04/20 10:19
找到納稅調(diào)整明細(xì)表
84784950
2020 04/20 10:35
怎么填寫？
郭老師
2020 04/20 10:38
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目的其他那一列稅收金額，填寫零這樣的金額，填寫你的管理費用金額。
郭老師
2020 04/20 10:38
張載金額填寫管理費用金額
84784950
2020 04/20 16:57
賬載金額填寫的是含多記部分的金額，稅收金額填寫實際發(fā)生的金額（扣除多記后的），對嗎？調(diào)增和調(diào)減需要數(shù)嗎？
郭老師
2020 04/20 17:04
你好是的，
不需要自己填寫。
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