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老師好，我本月不用交銷項，有留抵稅額，留抵需要做會計分錄嗎，借應交稅費—轉(zhuǎn)出未交，貸應交稅費—未交增值稅
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不做這個，這個做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示留底稅額
2020 04/19 16:49
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本月有留抵稅額，我做了一筆分錄，借:應交稅費一應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)一1000貸:應交稅費一未交增值稅1000
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老師，是不是只要本月開票或者有進項發(fā)票就要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？另外，如果本月有銷項和進項，然后上期的留抵（應交稅費應交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方有余額，現(xiàn)在是銷項小于進項+留抵。那分錄是 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這樣做賬務處理對嗎？
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銷項300，進項200，前期留抵200.
分錄：
借：應交稅費-應交增值稅（銷項） 300
貸：應交稅費-應交增值稅（進項） 200
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
借： 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
貸：應交稅費-未交交增值稅 100
借：應交稅費-未交交增值稅 100
貸：應交增值稅-留抵稅額 100
分錄是這樣寫嗎？
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請問，如果只有進項沒有銷項，期末是留抵稅額，還要做到應交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎？
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請問老師上月留抵稅額13000，本月銷項稅123500，進項稅91133.04分錄是不是這樣做：
一次結(jié)轉(zhuǎn) 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）123500
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）91133.04
應交稅費-應交增值稅（留抵稅額）13000
應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）19366.96
二次結(jié)轉(zhuǎn)：借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）19366.96
貸：應交稅費-未交增值稅 19366.96
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