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老師，公司員工餐廳的蔬菜費用，每個月計提的會計分錄如何做呢

84785006| 提問時間：2020 04/19 14:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借；管理費用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—福利費
2020 04/19 14:38
84785006
2020 04/19 14:40
還沒有收到發(fā)票，是不是先這樣做，等到年底匯算清繳之前拿到發(fā)票就可以呢
鄒老師
2020 04/19 14:43
你好，計提就是這樣做分錄 匯算清繳之前需要取得相應(yīng)的發(fā)票，才可以按規(guī)定計算在企業(yè)所得稅稅前扣除的
84785006
2020 04/19 14:45
可不可以 借記預(yù)付賬款 貸記銀行存款 收到發(fā)票以后 借記管理費用 貸記應(yīng)付職工薪酬 這樣做可以嗎
鄒老師
2020 04/19 14:47
你好，你這樣做賬，會導(dǎo)致預(yù)付賬款、應(yīng)付職工薪酬同時掛賬而沒有被沖平啊
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