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問(wèn)題已解決
年底結(jié)賬金蝶軟件提示本年利潤(rùn)有余額，是否結(jié)賬。。我選了是，沒(méi)有手動(dòng)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。。。請(qǐng)問(wèn)有影響嗎？公司19年10月剛成立，到年底一直沒(méi)有收入，資產(chǎn)負(fù)債表里一直在未分配利潤(rùn)里是負(fù)數(shù)顯示。。
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你好，本年利潤(rùn)年底是要轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的。沒(méi)有錯(cuò)誤。
2020 04/17 10:56
84784972 
2020 04/17 10:57
年底忘記轉(zhuǎn)了，請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整？
耿老師 
2020 04/17 10:58
你好，在今年補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)憑證就可以。
84784972
2020 04/17 11:06
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：本年利潤(rùn)
是這么結(jié)轉(zhuǎn)么？
耿老師
2020 04/17 11:08
你好！是的結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)無(wú)余額。
84784972
2020 04/17 11:10
好的，請(qǐng)問(wèn)我可以在今年三月份的賬上補(bǔ)做2019年的本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)憑證么？
耿老師
2020 04/17 11:17
您好，是可以的，按上年度年底本年利潤(rùn)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
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