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問題已解決
我想問下一般納稅人甲方讓開銷售消防器材發(fā)票，但是我們沒有進項票 能開嗎。如果用我們其他小規(guī)模公司先給我們開消防器材進項票，再給甲方開五千的銷項票，還是說直接可以給他們開銷售消防器材票
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一般來說，如果未取得消防器材的進項發(fā)票，但實際上銷售了消防器材，可以開具消防器材銷項發(fā)票，對此沒有禁止性稅務(wù)規(guī)定。
2020 04/16 21:30
84785011 
2020 04/16 21:32
意思是可以給他開銷售消防器材的票 我們想開維修票給對方 需要有進項嗎 沒有進除了稅高一些其他沒有規(guī)定是吧
84785011
2020 04/16 21:33
如果我們開9個點稅。進項材料票是13個點 導致增值稅附加稅進項抵扣了。一直沒怎么交增值稅。收入成本差五萬元，所得稅去年年底交了一千多一點請問合規(guī)嗎。稅負差的多
崔老師 
2020 04/16 22:00
是的。除了稅高一些其他沒有規(guī)定。
崔老師
2020 04/16 22:04
在真實業(yè)務(wù)的情況下，對于包工包料的建筑項目來說，銷項稅率為9%，進項材料票是13%，導致增值稅進項稅額大于銷項稅額，是一種正常情況。
但是，在增值稅未繳納稅款的情況下，一般所得稅也會較少或者沒有。但是如果考慮到企業(yè)所得稅會存在相關(guān)納稅調(diào)整，真實業(yè)務(wù)情況下，不會存在合規(guī)問題。
84785011
2020 04/16 22:06
主要是消防改造這一塊。稅繳的不多有問題嗎
崔老師
2020 04/16 22:09
稅務(wù)局會通過稅負對企業(yè)進行監(jiān)控，但是，稅負是一個參考性質(zhì)的檢查指標。稅負低不一定就是一定會有問題，在真實業(yè)務(wù)情況下，出現(xiàn)上述狀況也不用擔心。
84785011
2020 04/16 22:10
但是進項票不全是真是發(fā)生的 有專門買的進項票抵扣稅 這個會有問題嗎一旦稽查是不是不合規(guī)
崔老師
2020 04/16 22:25
不建議這樣做。買票風險很大。一旦稽查可能就會涉及到處罰。
84785011
2020 04/17 00:00
老師還有一個問題 分公司獨立核算的 他們簽的合同算總公司業(yè)績嗎，如果拿著他們合同原件能用來總公司招投標嗎
崔老師
2020 04/17 11:37
分公司獨立核算，分公司簽訂合同實現(xiàn)的業(yè)績，應(yīng)該確認為分公司的收入。
對于是否可以拿著分公司的合同原件用來總公司招投標，建議咨詢以下相關(guān)熟悉招投標方面的法律人士，會計學堂的答疑老師主要是財稅方面的答疑。
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