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老師，您好，請問我19年罰款應(yīng)該記入營業(yè)外支出，但我記入管理費用了，所得稅匯算清繳時怎么處理呢，調(diào)增那我得寫罰款調(diào)增啊，但是費用里面我
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同學(xué)，你好，匯算清繳年報的時候把這筆款做到利潤表營業(yè)外支出那欄。然后匯算清繳也做到營業(yè)外支出那欄，調(diào)增那罰款調(diào)增啊
2020 04/16 15:44
84785031 
2020 04/16 15:45
現(xiàn)在都4月份了，去年科目錯了，我今年匯算清繳如果把罰款調(diào)增的話，我就得把費用減少，那就和我去年的報表都不一樣了，如何處理
陳老師 
2020 04/16 15:49
這個可以把去年的報表改了呀，這個本來就是要納稅調(diào)增的。稅務(wù)局的財報是以匯算清繳時報的為準，所以你還可以改，
84785031
2020 04/16 15:52
那我稅務(wù)報稅的時候財務(wù)報表已經(jīng)填了，現(xiàn)在只能是改賬，改完賬財務(wù)報表跟報稅時都不一致了
陳老師
2020 04/16 15:56
那你匯算清繳年報作廢后，再重新報呀
84785031
2020 04/16 16:10
不能理解您說的
陳老師
2020 04/16 16:49
匯算清繳的時候是不是需要報財務(wù)報表，這個就叫年報，你把年報按正確數(shù)據(jù)來報。
84785031
2020 04/16 16:50
我現(xiàn)在報的財務(wù)報表是今年的，我匯算清繳的數(shù)據(jù)是去年的
陳老師
2020 04/16 16:52
同學(xué)，匯算清繳的時候 先需要報財務(wù)報表年報的，這個年報數(shù)據(jù)是要報去年全年數(shù)據(jù)的
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