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問題已解決
老師，請問下水電費跟管理費，填寫匯算清繳表期間費用哪里比較合適
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辦公室的可以放到辦公費。
2020 04/16 12:16
84784995 
2020 04/16 14:09
水電費跟物業(yè)管理費都可以放在辦公費那里嗎？銷售人員的社保呢
郭老師 
2020 04/16 14:14
是的
第一個工資里面的
84784995
2020 04/16 14:39
如果把社保放工資里面我主表對不上了
84784995
2020 04/16 14:40
當初我是計提社保分錄是，借管理費用，貸應(yīng)付薪酬，后面繳納借應(yīng)付薪酬貸銀行
郭老師
2020 04/16 14:41
沒有問題
薪酬明細表第一列合計就是等于期間費用第一行。
84784995
2020 04/16 14:57
好的，我等下看下，稅金及附加填寫在哪里
郭老師
2020 04/16 14:58
納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他。
84784995
2020 04/16 15:01
我填寫在主表上面去了，有個稅金及附加
郭老師
2020 04/16 15:05
你好，如果你之前沒有計提分錄，不能填寫。
84784995
2020 04/16 15:13
稅金及附加嗎
郭老師
2020 04/16 15:16
你好是的，你是補計提的，還是去年就已經(jīng)做了。
84784995
2020 04/16 17:43
老師您好，我的企業(yè)所得稅匯算清繳按照您說的跟我的財務(wù)報表有區(qū)別么
84784995
2020 04/16 17:48
郭老師
2020 04/16 17:48
有
財務(wù)報表根據(jù)第四季度的填寫
84784995
2020 04/16 17:48
郭老師
2020 04/16 17:50
主表利潤總額以前的安你年財務(wù)報表的來。
84784995
2020 04/16 18:00
主表跟我的財務(wù)報表對不上呢
郭老師
2020 04/16 18:03
會有提示的，你可以保存，看一下。
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