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小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？1-2月稅率3%，3月稅率1%

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 20:02
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金子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師
您好，學(xué)員，是季度申報(bào)嗎？季度收入額超過(guò)30萬(wàn)了嗎？
2020 04/15 20:22
84784967
2020 04/15 20:27
季度申報(bào)，超過(guò)30萬(wàn)了，而且都是稅局代開(kāi)專(zhuān)票的
金子老師
2020 04/15 20:54
征收增值稅的不含稅銷(xiāo)售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”相應(yīng)欄次； 對(duì)于開(kāi)具1%稅率的部分，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
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