問(wèn)題已解決

老師好，我想問(wèn)下就是，小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅農(nóng)產(chǎn)品50萬(wàn)，自開(kāi)普票1萬(wàn)元，代開(kāi)專(zhuān)票15萬(wàn)元，(假設(shè)普票和專(zhuān)票都是不含稅銷(xiāo)售額)，代開(kāi)專(zhuān)票15萬(wàn)元要交稅，那么自開(kāi)普票一萬(wàn)元要交稅嗎？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 19:18
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要交稅，合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)了
2020 04/15 19:32
84784948
2020 04/15 19:34
就是說(shuō)免稅銷(xiāo)售額部分也算進(jìn)去
84784948
2020 04/15 19:37
那專(zhuān)票有開(kāi)1%的稅率，普票也有開(kāi)1%稅率的，那么本期應(yīng)納稅額減征額要填寫(xiě)(專(zhuān)票+普票)*0.02，對(duì)嗎
maize老師
2020 04/15 19:41
是的，看銷(xiāo)售額是看合計(jì)的銷(xiāo)售額，是的，你說(shuō)的對(duì)的，
84784948
2020 04/15 19:42
好的，謝謝老師
84784948
2020 04/15 19:43
明白了，有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)彎
maize老師
2020 04/15 19:46
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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