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問題已解決
請教老師，我是小規(guī)模納稅人，因大意，把2020年一月份一筆收入做到2019年第四季度里了，小規(guī)模納稅人是按季申報的，第四季度開票少，免交增值稅，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，2019年匯算清繳我也做完了，怎么辦
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第二季度紅沖
紅沖第四季度的無票收入
2020 04/15 18:19
84784983 
2020 04/15 18:20
第二季度紅沖無票收入？我沒太明白，麻煩老師說清楚點
郭老師 
2020 04/15 18:22
去年第四季度是不是做了五片兒收入啊？
郭老師
2020 04/15 18:22
去年第四季度是不是做了無票收入？
84784983
2020 04/15 18:24
我當時沒看日期，直接把1月份一張收入，做進去了，算成2019年收入了
84784983
2020 04/15 18:24
那張發(fā)票是2020年一月份開的
84784983
2020 04/15 18:25
我沒看日期
郭老師
2020 04/15 18:26
2019年，你做進去是不是屬于無票收入？
發(fā)票你做了收入。
郭老師
2020 04/15 18:26
那你應該是不是沖呢？
84784983
2020 04/15 18:26
我當時掛的應收款
郭老師
2020 04/15 18:27
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費不是這么做的嗎？
84784983
2020 04/15 18:28
是這樣做的，好做了筆把銷項轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784983
2020 04/15 18:29
還
郭老師
2020 04/15 18:30
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應繳稅費負數(shù)
84784983
2020 04/15 18:34
我現(xiàn)在再做一筆負數(shù)把那筆沖平了，然后2020年第一季度，我把這個做現(xiàn)金收款，當是無票收入，然后把1月這張發(fā)票，那出來重新做應收，可以嗎
郭老師
2020 04/15 18:35
直接沖
第一季度不動
做到這個月
84784983
2020 04/15 18:39
我現(xiàn)在就是要做第一季度的賬，我現(xiàn)在不做這筆的話，那我第一季度就少了這筆收入了
郭老師
2020 04/15 18:39
第一季度正常做
都已經(jīng)報稅了就得正常做
第二季度紅沖
84784983
2020 04/15 18:42
第一季度我還沒報稅呢，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在才做2020年第一季度賬，今天才收到企業(yè)發(fā)票，賬還沒做，找到一月份這張發(fā)票，才發(fā)現(xiàn)問題，那我現(xiàn)在就沖了，可以嗎，2019年的報表我就不動了
郭老師
2020 04/15 18:45
那你做到第一季度紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的申報的時候，不要申報就可以
84784983
2020 04/15 18:47
那我要是申報這金額呢，2019年那筆就算申報的無票收入，就算不開票的，可以不可以啊
84784983
2020 04/15 18:48
老板不問這個，反正也沒交稅，稅務沒問題就可以
郭老師
2020 04/15 18:55
那你多交了稅款吧
84784983
2020 04/15 18:59
一季度就開幾萬，不交稅
郭老師
2020 04/15 19:03
那你所得稅的呢
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