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老師,購買的金稅盤是全額抵減嗎?

84784971| 提問時間:2020 04/15 16:51
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
購買的金稅盤是全額抵減
2020 04/15 16:51
84784971
2020 04/15 16:53
怎么填申報表?
84784971
2020 04/15 16:53
購買金稅盤花了440元
紫藤老師
2020 04/15 16:54
在報表中應該將抵減金額與增值稅分開填寫。 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫。 當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
84784971
2020 04/15 16:58
我們是小規(guī)模納稅人
紫藤老師
2020 04/15 16:58
有應納稅才在主表中填寫第16欄“本期應納稅額減征額”抵減當期稅額,·····抵扣多少寫多少,抵扣時還需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》減稅性質(zhì)代碼及名稱中選擇1129914項目。
84784971
2020 04/15 17:04
買金稅盤花了440,在增值稅減免申報明細表填440對嗎?
紫藤老師
2020 04/15 17:04
在增值稅減免申報明細表填440
84784971
2020 04/15 17:05
哦,謝謝老師!
紫藤老師
2020 04/15 17:05
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
84784971
2020 04/15 17:06
稅控盤維護費抵稅了,怎么做分錄?
紫藤老師
2020 04/15 17:06
借:管理費用 貸:現(xiàn)金或銀行存款 抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
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