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這個季度繳納上個季度的增值稅一萬元，怎么做分錄，需要計提到費(fèi)用嗎

84785018| 提問時間：2020 04/15 15:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是小規(guī)模還是一般納稅人？
2020 04/15 15:07
84785018
2020 04/15 15:07
小規(guī)模
bamboo老師
2020 04/15 15:13
您確認(rèn)收入的時候分錄怎么寫的？
84785018
2020 04/15 15:15
貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：銀存
bamboo老師
2020 04/15 15:15
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
84785018
2020 04/15 15:16
不需要計提嗎
84785018
2020 04/15 15:16
不作為費(fèi)用扣除嗎
bamboo老師
2020 04/15 15:16
您前面寫收入的時候就計提了
84785018
2020 04/15 15:18
怎么計提了？
84785018
2020 04/15 15:19
這個不作為費(fèi)用從利潤里扣除嗎
bamboo老師
2020 04/15 15:26
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 增值費(fèi)不作為費(fèi)用扣除
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