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增值稅專用發(fā)票不抵扣還需要認證嗎？
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你好，如果本期不想抵扣，可以先不認證
2020 04/15 14:04
84784949 
2020 04/15 14:05
什么時候抵扣什么時候認證就可以嗎？
立紅老師 
2020 04/15 14:13
你好，是的，什么時候抵扣什么時候再勾選認證。
84784949
2020 04/15 14:23
當(dāng)期不認證會有什么影響嗎？
立紅老師
2020 04/15 14:28
你好，不會的，這個是可以的。
84784949
2020 04/15 14:29
剛才給稅務(wù)局打電話說不認證就是滯留票，稅局會查呢
立紅老師
2020 04/15 14:31
你好，不能長時間不認證，比如這個月取得發(fā)票不認證，那么未來1，2個月就要認證了，長時間會產(chǎn)生滯留票的。
84784949
2020 04/15 14:41
老師，你咋不一次性說完呢，幸好同事打電話問了稅局，要不然就不認證了。到時候稅局就找了
立紅老師
2020 04/15 14:48
你好，抱歉，是老師沒有說清楚，時間太及了。
84784949
2020 04/15 15:02
老師，我還想問客戶提貨給客戶的回扣怎么給呀？
立紅老師
2020 04/15 15:11
你好，如果是分錄
借：銷售費用
貸：應(yīng)收賬款等
84784949
2020 04/15 15:21
這個是直接充了貨款嗎？需要什么附件？還有什么處理方法
立紅老師
2020 04/15 15:24
你好，是的，直接沖減貨款了，需要對方開發(fā)票?；蛘咦鳛楝F(xiàn)金折扣，但需要有合同，并在合同中注明現(xiàn)金折扣的條件。
84784949
2020 04/15 15:25
我們是給客戶的而且得給現(xiàn)金，這個怎么弄呀
立紅老師
2020 04/15 15:33
你好，如果是現(xiàn)金，就只能是做銷售費用，因為現(xiàn)金折扣是在回款時直接沖的應(yīng)收賬款
84784949
2020 04/15 15:42
但是他給我們打的貨款還是那么多，而且客戶每次提貨都打款，我們這個不是折扣，是私下里給廠長的，不是給老板的
立紅老師
2020 04/15 15:46
你好，如果是這樣的，是做銷售費用，但在所得稅前是不能扣除的。
84784949
2020 04/15 15:48
需要什么手續(xù)呢？
立紅老師
2020 04/15 15:52
你好，這個需要對方簽字的收款收據(jù)。
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