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老師，我是小規(guī)模，1季度開了40萬，增值稅要全額交稅是嗎，那我的附加稅填列的計稅依據是，填在一般增值稅那列還是免抵稅額那列呢
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你好，是的呢，填在一般增值稅
2020 04/15 10:15
84784965 
2020 04/15 10:16
老師，一般增值稅和免抵稅額有什么區(qū)別呢
王晶老師 
2020 04/15 10:24
免抵就是已經繳納過了
84784965
2020 04/15 10:30
什么情況下繳納過才填免抵呢老師
王晶老師
2020 04/15 10:31
有預繳的企業(yè)會的呢
84784965
2020 04/15 10:34
像稅務局代開專票不算把，因為增值稅已經交過了
王晶老師
2020 04/15 10:34
繳納的是增值稅，附加稅沒交，不是
84784965
2020 04/15 10:46
異地預繳算嗎，好像異地預繳增值稅的時候也交了附加稅的
王晶老師
2020 04/15 10:51
是的呢，現(xiàn)在只有異地預繳的時候用到
84784965
2020 04/15 10:52
異地預繳附加稅也交了把
王晶老師
2020 04/15 10:56
嗯嗯，繳納一部分的呢
84784965
2020 04/15 10:57
你意思是，預繳稅款是附加稅會交不全，回來自己申報的時候補交上？
王晶老師
2020 04/15 11:02
嗯嗯，是的呢，繳納不全的
84784965
2020 04/15 11:04
什么原因會導致交不全呢，我去異地預繳稅款，增值稅是根據我開票金額來繳納的，附加稅是根據繳納的增值稅來交的
王晶老師
2020 04/15 11:08
不是，增值稅是只需要繳納百分之2的呢，預繳的
84784965
2020 04/15 11:12
好吧，我們是小規(guī)模，預繳都是按3個點預繳的
王晶老師
2020 04/15 12:02
哦哦哦，我接觸的一般納稅人是百分之2的呢，建筑行業(yè)
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