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問題已解決
我們從會計公司收賬回來如果賬目金額對不上怎么辦，掛賬的特別多導(dǎo)致銀行對賬單和余額表里金額出入特別大。余額表里金額大于銀行對賬單里的金額。這要從那一年開始對啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個要一年一年的對，本年對不上，就看去年對上了沒，往前看，從能對得上的那一年，一年查看到現(xiàn)在，看看什么原因，然后入賬
2020 04/15 07:45
84785003 
2020 04/15 07:48
倒推著對是吧，我剛對了去年一年的，如果查不到原因的怎么調(diào)帳呢，我看我們這都是往來款項，還有我們自己公司互相開票的情況有票不轉(zhuǎn)錢和轉(zhuǎn)錢不給發(fā)票這是不是不規(guī)范呢
冉老師 
2020 04/15 07:51
你好，是的，不規(guī)范，你把銀行流水導(dǎo)出來，和會計銀行存款明細賬核對，就會發(fā)現(xiàn)哪些流水沒入賬
84785003
2020 04/15 07:54
我打印的銀行對賬單核對的和每一張憑證。會計銀行存款明細賬是什么
84785003
2020 04/15 07:56
沒票就憑銀行業(yè)務(wù)回單入賬。還有就是有票沒轉(zhuǎn)錢就憑票入的帳
84785003
2020 04/15 08:05
我想看掛賬掛了多少總計是不是拿上個月的余額表和上個月的銀行對賬單核對看他倆的差額就知道掛賬有多少了呢。
冉老師
2020 04/15 08:11
你好，差額看不出來，要看明細賬
冉老師
2020 04/15 08:12
銀行存款明細賬，就是從做賬軟件導(dǎo)出來的銀行存款科目明細，能看出每一筆與銀行存款相關(guān)的分錄
84785003
2020 04/15 08:17
哦明白了謝謝老師
84785003
2020 04/15 08:17
五星好評
冉老師
2020 04/15 08:49
不客氣，非常感謝，很高興為您解答，祝您工順利
84785003
2020 04/15 09:48
我想看資產(chǎn)負債表和損益表里的數(shù)據(jù)做工商年報，我們那個會計沒給我讓我在保稅系統(tǒng)里找，我沒找到
冉老師
2020 04/15 13:02
你好，他應(yīng)該給你，不過報稅系統(tǒng)你查詢申報記錄，里面有報表申報記錄
84785003
2020 04/15 13:09
嗯找到了，還是問的我別的朋友做會計的，
冉老師
2020 04/15 13:17
恩，找到就好，上午在忙，沒及時回復(fù)你，抱歉
84785003
2020 04/15 13:20
沒事的我很喜歡會計學(xué)堂的會計問老師可以幫我解決實際工作中的難題，我這剛接財務(wù)工作一下子要做三個公司的賬務(wù)而且是老公司賬務(wù)晚一點點對清楚，從會計公司接過來對不上賬
冉老師
2020 04/15 13:22
恩，一般剛結(jié)，一定要核對有沒有問題，特別銀行存款，最好看一下每年的會計分錄序時簿，然后勾稽一下報表是不是平的
84785003
2020 04/15 13:26
嗯，對了老師我在做2019年的工商年報，我們是人力資源外包每個月社保人數(shù)都不一樣，上午問的老師她說按照12月份人數(shù)的填寫數(shù)據(jù)那是不是各保險的繳存基數(shù)和繳存金額都按照12月份的填寫呢
冉老師
2020 04/15 13:28
你好，是的，人數(shù)按照12月份的，但是繳存金額應(yīng)該是全年的，系統(tǒng)有提示嗎
84785003
2020 04/15 13:32
84785003
2020 04/15 13:33
你看是要填寫我畫紅框的那個金額吧
84785003
2020 04/15 13:33
黃色標的是12月份的人數(shù)
84785003
2020 04/15 13:34
從業(yè)人數(shù)也填597人嗎
冉老師
2020 04/15 13:53
人數(shù)按照597填寫，繳存金額金額讓填寫的地方，有截圖嗎？我看看
84785003
2020 04/15 14:15
84785003
2020 04/15 14:16
老師你看我這營業(yè)總收入這里怎么填寫金額是140589856.78.
84785003
2020 04/15 14:39
是填寫14058.99吧
84785003
2020 04/15 14:39
84785003
2020 04/15 14:40
這是社保要填寫的信息你幫我看看老師是怎么填寫
84785003
2020 04/15 14:54
老師在嗎？繳存基數(shù)和繳存金額請?zhí)顚懽詈蠛嫌嬆且粰诘慕痤~嗎
冉老師
2020 04/15 15:01
你好，這個不能填寫全年的，按照月份填寫
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