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實(shí)務(wù)
問題已解決
我年前有一筆提前做了收入，今年一月份收到后忘了沖減，又在一月份重復(fù)做了收入，現(xiàn)在想更正怎么做憑證啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好：
您將1月份重復(fù)做的那筆沖銷掉：按之前做的分錄紅沖即可。謝謝
2020 04/13 11:48
84785034 
2020 04/13 11:49
憑證怎么寫
縈縈老師 
2020 04/13 11:51
同學(xué)您好
摘要就寫沖減XX月XX號(hào)憑證即可。謝謝
84785034
2020 04/13 11:52
能把準(zhǔn)確的憑證寫給我不，要不要做以前年度調(diào)整呢
縈縈老師
2020 04/13 11:56
同學(xué)您好
您這個(gè)收入是應(yīng)該今年確認(rèn)還是去年確認(rèn)；如果是去年應(yīng)該確認(rèn)那今年就直接通過本科目調(diào)整：
借：應(yīng)收賬款等（紅字 ） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）
如果是應(yīng)該今年確認(rèn)，但是您做到去年，那就需要通過以前年度損益調(diào)整；上面分錄主營業(yè)務(wù)收入換成以前年度損益調(diào)整。
84785034
2020 04/13 12:02
今年確認(rèn)
縈縈老師
2020 04/13 12:03
同學(xué)您好，
上面分情況給您寫了，您按對應(yīng)的處理就可以了，謝謝
84785034
2020 04/13 15:29
84785034
2020 04/13 15:29
直接就這樣做了？
84785034
2020 04/13 15:47
？？
縈縈老師
2020 04/13 15:50
同學(xué)您好，是的，謝謝
84785034
2020 04/13 15:51
不用沖到利潤分配-未分配利潤嗎？
縈縈老師
2020 04/13 15:53
您好，您是用的 做賬軟件嗎？如果是您期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)，您期末結(jié)轉(zhuǎn)就直接進(jìn)去了。謝謝
84785034
2020 04/13 15:57
嗯嗯，金蝶，就不用沖嗎？
縈縈老師
2020 04/13 15:59
您還，我們每月底不是都要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎，就一起結(jié)轉(zhuǎn)了。
縈縈老師
2020 04/13 15:59
您好，我們每月底不是都要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎，就一起結(jié)轉(zhuǎn)了。
84785034
2020 04/13 16:00
剛剛那個(gè)做反了嗎？怎么這樣做應(yīng)收多了
縈縈老師
2020 04/13 16:03
您好，您是沖減主營業(yè)收入吧？紅字沖，就是把金額做成負(fù)數(shù)；
84785034
2020 04/13 16:04
？？？我都懵了，那要不要做以前年度呢
縈縈老師
2020 04/13 16:12
您好，您是沖減主營業(yè)務(wù)收入，但是以前年度的您需要將主營業(yè)務(wù)收入替換為以前年度損益調(diào)整；但是我之前給您寫的是負(fù)數(shù)分錄，您替換后就變成正數(shù)了。您需要更正為紅字，謝謝
84785034
2020 04/13 16:15
這樣他應(yīng)收也沖不平啊
縈縈老師
2020 04/13 16:26
您好：
您之前做分錄的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款10 貸：主營業(yè)收入10
現(xiàn)在沖 借：應(yīng)收賬款-10 貸：以前年度損益調(diào)整-10
您從整個(gè)分錄中您按應(yīng)收賬款哪里還有余額？
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