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建筑行業(yè)異地項目預(yù)交的企業(yè)所得稅需要計提嗎？
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不用計提借應(yīng)交稅費，所得稅貸銀存
2020 04/13 09:44
84785032 
2020 04/13 10:05
那怎么體現(xiàn)在本年利潤里面
郭老師 
2020 04/13 10:07
你不體現(xiàn)的
預(yù)繳
84785032
2020 04/13 10:08
我們項目因為疫情本來是1月份預(yù)交稅款，結(jié)果3月份才繳納，交到所屬期2月份，納稅申報2月份只是填到表4預(yù)交稅款那一欄，但是沒有抵扣？這個賬怎么做
郭老師
2020 04/13 10:11
只做一塊的分錄就可以的
84785032
2020 04/13 11:58
那3月份繳納稅款只要做這個分錄就可以了
84785032
2020 04/13 11:59
2月份就不用做任何賬務(wù)處理了
郭老師
2020 04/13 12:01
你好，是的，
沒有抵扣不是嗎
84785032
2020 04/13 13:18
對還沒有抵扣
郭老師
2020 04/13 13:20
不需要做其他的
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