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我公司是一般納稅人，小規(guī)模納稅人開具的苗木票抵扣是多少，一般納稅人抵扣的是多少
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您取得是免稅銷售普票，還是帶征收率的專票?。?/div> 
2020 04/13 09:30
84785024 
2020 04/13 09:31
免稅的普票
張艷老師 
2020 04/13 09:33
這樣的話，是可以計(jì)算抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785024
2020 04/13 09:34
如果是一般納稅人開具的苗木免稅普票呢
張艷老師
2020 04/13 09:41
這個(gè)就不能計(jì)算抵扣了。
84785024
2020 04/13 09:46
我公司是一般納稅人的情況下，小規(guī)模納稅人開具的苗木免稅普票是不能進(jìn)行抵扣的是嗎
張艷老師
2020 04/13 09:48
這個(gè)要看該小規(guī)模納稅人是否為自產(chǎn)自銷了，如果是的話，免稅普票就可以計(jì)算抵扣。
84785024
2020 04/13 09:50
免稅苗木普票是林場(chǎng)開具的，或者是苗木合作社開具的就代表是自產(chǎn)自銷的嗎
張艷老師
2020 04/13 09:51
是的，這樣就是自產(chǎn)自銷，取得的免稅普票，是可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 5小時(shí)前
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- ?這種還用代扣代繳個(gè)稅嗎存在購進(jìn)貨物或服務(wù)已用于應(yīng)稅項(xiàng)目，但當(dāng)月未及時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況，可以在取得發(fā)票后進(jìn)行追溯抵扣（前提是符合相關(guān)稅收法規(guī)的規(guī)定）。例如企業(yè)10月有銷售行為開具了銷項(xiàng)發(fā)票，但10月未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，11月取得符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，若該購進(jìn)業(yè)務(wù)在10月已發(fā)生且符合其他相關(guān)條件，可以將11月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在10月所屬期的增值稅申報(bào)中進(jìn)行抵扣。這種是可以的嗎老師 昨天
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