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問題已解決
這次代開發(fā)票1月2月是3%，3月是1%的增值稅專用發(fā)票，這次的增值稅報表如何申報
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這個1,2月開的也是專票嗎？
2020 04/10 21:49
84784972 
2020 04/10 21:50
是的
maize老師 
2020 04/10 21:58
那這個不含稅銷售額合計填寫1行=2行，這個3月這開不含稅銷售額*2%填寫16欄，和減免表，2,3,4列
84784972
2020 04/10 22:01
老師，再請問一下金稅系統(tǒng)服務費有280元可抵減，這個怎么填寫啊
84784972
2020 04/10 22:02
我在增值稅減免申報表中找不到對應的減免性質和代碼
84784972
2020 04/10 22:04
老師，16行是自動的，無法填寫的
84784972
2020 04/10 22:06
84784972
2020 04/10 22:06
就是這個問題
84784972
2020 04/10 22:09
老師，這個問題解決了，就是金稅點服務費全額抵在哪里填寫
maize老師
2020 04/10 22:11
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅
84784972
2020 04/10 22:20
老師，現(xiàn)在出現(xiàn)提示本期應補退的稅額小于0，請確認應稅服務代開增值稅專用的發(fā)票的數(shù)據是否填寫在第一行和第二行上
maize老師
2020 04/10 22:27
你截圖看看，你咋填寫的，你全部是代開發(fā)票嗎，這個稅控服務費這個抵減是自己開的時候享受代開的時候你在稅局交過稅不享受抵減了
84784972
2020 04/10 22:32
明白了，那是不能抵減了，那我可以做留底嗎？
maize老師
2020 04/10 22:34
可以，自己開的時候可以抵減到時候，這個沒有抵減期限限制
84784972
2020 04/10 22:37
好，謝謝老師
maize老師
2020 04/11 07:10
好的，我先回復別的學員了
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