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請問，我現(xiàn)在三月份底利潤表出來是正數(shù)幾千元，前二年都是負(fù)數(shù)幾十萬，不是可以匯算清繳的時候彌補(bǔ)虧損嗎，？那我這個月要先繳納所得稅嗎？等匯算清繳的時候再補(bǔ)回來？我是新手，該怎么做
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您好
您現(xiàn)在申報的一季度企業(yè)所得稅 不可以彌補(bǔ)虧損 后面季度才可以
2020 04/10 18:04
84784978 
2020 04/10 18:07
那意思這個月要繳納？什么時候可以彌補(bǔ)？
bamboo老師 
2020 04/10 18:08
是的 第二季度就可以彌補(bǔ)
您可以先暫估點(diǎn)費(fèi)用入賬 減少利潤 不預(yù)交或是少預(yù)繳企業(yè)所得稅
84784978
2020 04/10 18:08
問題現(xiàn)在做出來五千多利潤，老師意思再做掉個五千多費(fèi)用？
84784978
2020 04/10 18:09
問題是去年和前年虧損很多幾十萬？不能彌補(bǔ)？
bamboo老師
2020 04/10 18:09
是的 暫估五千多的費(fèi)用就好了
84784978
2020 04/10 18:11
暫估不用發(fā)票嗎？我現(xiàn)在也不可能去開三月份發(fā)票啊
bamboo老師
2020 04/10 18:11
暫估不需要發(fā)票 次月紅字沖回就好了
84784978
2020 04/10 18:11
什么意思？老師我不太懂？
bamboo老師
2020 04/10 18:12
就是暫估費(fèi)用的時候不需要發(fā)票 等到隔月做個紅字分錄沖銷就表示這筆分錄沒有發(fā)生
84784978
2020 04/10 18:20
老師意思就是，我先做個例如油費(fèi)什么費(fèi)用，分錄什么呢，有暫估費(fèi)用科目？然后到次月直接紅沖掉？這樣到時候查賬什么有問題嗎？我沒有做過外帳
bamboo老師
2020 04/10 18:40
季度這樣賬務(wù)處理沒有問題的 不會查您的
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款-暫估
次月紅沖掉就好了
84784978
2020 04/10 18:46
那我暫估個油費(fèi)什么的比較合理嗎？等下個月紅沖掉，就沒事了哦？
bamboo老師
2020 04/10 19:43
您單位經(jīng)常發(fā)生什么費(fèi)用？
84784978
2020 04/10 19:44
要么油費(fèi)其他我看前任沒什么費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)也不好寫吧
bamboo老師
2020 04/10 20:23
不要寫業(yè)務(wù)招待費(fèi) 有沒有成本？
84784978
2020 04/10 20:52
我們小公司，就二個人工資，基本只有油費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)餐費(fèi)，其他沒什么費(fèi)用
bamboo老師
2020 04/10 20:52
那可以暫估點(diǎn)季度獎金
84784978
2020 04/10 20:53
每個人就做的2500工資，都是前任做了，做了二年
bamboo老師
2020 04/10 20:54
這個是暫估啊 4月份紅字沖了就行了
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