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小規(guī)模納稅人被核季度30萬免稅，若2020年一到三月份開10萬專票40萬普票，如何報稅，得填哪幾張申報表，及此申報表哪幾行，我是湖北企業(yè)，有教程嗎嗎？若是專票10萬普票20萬呢？又該如何填？我們普票均開的免稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學好，湖北省的小規(guī)模納稅人，1~2月份開去的票按3%的征收率征收，3月份開的票，如果是專用發(fā)票，1%.如果是普通發(fā)票，免稅，你要分清楚，1~2月份開的多少，3月份開的，多少要分時間段的計算，
2020 04/10 16:46
84784982 
2020 04/10 17:16
怎么填拍開免稅發(fā)票和百分之一發(fā)票的申報表呢？
84784982
2020 04/10 17:16
要填哪幾
84784982
2020 04/10 17:17
要填哪幾
英老師 
2020 04/10 17:19
如果是免稅發(fā)票，填寫當期《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第12欄“其他免稅銷售額”相關列次，填報免稅銷售額，并在《增值稅減免稅申報明細表》中選擇正確的免稅代碼，填寫相關列次。
如果是1%的稅率發(fā)票，將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細表》減稅項目相應欄次
84784982
2020 04/10 17:23
有教程嗎？
英老師
2020 04/10 17:27
還沒有完整的教程
84784982
2020 04/10 17:28
并在《增值稅減免稅申報明細表》中選擇正確的免稅代碼，填寫相關列次
84784982
2020 04/10 17:29
免稅代碼是什么？列次是哪
84784982
2020 04/10 17:29
“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次
84784982
2020 04/10 17:30
是哪
84784982
2020 04/10 17:30
怎么填欄
英老師
2020 04/10 17:32
免稅代碼點中免稅代碼下拉鍵就可以選擇，
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