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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，23年4季度開(kāi)了30萬(wàn)普票，8萬(wàn)收據(jù)，繳了增值稅。 24年1季度紅沖了23年這30萬(wàn)普票，開(kāi)了30萬(wàn)專(zhuān)票，又開(kāi)了10萬(wàn)普票，20萬(wàn)收據(jù)，申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)紅沖的30萬(wàn)與10萬(wàn)普票，20萬(wàn)收據(jù)沖平，不光沒(méi)了30萬(wàn)免稅額，還要繳30萬(wàn)專(zhuān)票的稅，我該怎么才能退稅呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，專(zhuān)票的增值稅是不免的，咱這個(gè)要去稅務(wù)大廳更正申報(bào)23年4季度的，我們自已申報(bào)不了，把4季度的收入少申報(bào)，考慮24年1季度 紅沖的部分，
04/14 09:59
84785018 
04/14 10:00
我已經(jīng)去大廳申報(bào)把三十萬(wàn)減了申報(bào)收入8萬(wàn)
84785018
04/14 10:01
但是好像沒(méi)有形成退稅，我是不是要去做退稅操作？
廖君老師 
04/14 10:03
您好，不需要的，大廳 更正就會(huì)退，但這個(gè)有時(shí)間，沒(méi)有那么快到賬，3個(gè)月內(nèi)
84785018
04/14 10:27
我還有一個(gè)疑問(wèn)，紅沖的30萬(wàn)算到23年4季度，那24年1季度的申報(bào)數(shù)變成30+10+20=60萬(wàn)了，我不是還要交6000多的稅了嗎？
84785018
04/14 10:32
我是不是只能把三十萬(wàn)專(zhuān)票給紅沖掉才能不交稅？
廖君老師
04/14 10:35
您好，是的，12季度這些又沒(méi)有申報(bào)，給我們更正，1季度來(lái)全部申報(bào)
84785018
04/14 10:49
那我在4月份紅沖這個(gè)30萬(wàn)專(zhuān)票，再去更正3月份的申報(bào)是不是可以把六千多的稅金可以退回？
廖君老師
04/14 10:50
您好，是的，這個(gè)更正又得去大廳了
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