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小規(guī)模納稅人,23年4季度開了30萬普票,8萬收據(jù),繳了增值稅。 24年1季度紅沖了23年這30萬普票,開了30萬專票,又開了10萬普票,20萬收據(jù),申報時發(fā)現(xiàn)紅沖的30萬與10萬普票,20萬收據(jù)沖平,不光沒了30萬免稅額,還要繳30萬專票的稅,我該怎么才能退稅呢?

84785018| 提問時間:04/14 09:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,專票的增值稅是不免的,咱這個要去稅務大廳更正申報23年4季度的,我們自已申報不了,把4季度的收入少申報,考慮24年1季度 紅沖的部分,
04/14 09:59
84785018
04/14 10:00
我已經去大廳申報把三十萬減了申報收入8萬
84785018
04/14 10:01
但是好像沒有形成退稅,我是不是要去做退稅操作?
廖君老師
04/14 10:03
您好,不需要的,大廳 更正就會退,但這個有時間,沒有那么快到賬,3個月內
84785018
04/14 10:27
我還有一個疑問,紅沖的30萬算到23年4季度,那24年1季度的申報數(shù)變成30+10+20=60萬了,我不是還要交6000多的稅了嗎?
84785018
04/14 10:32
我是不是只能把三十萬專票給紅沖掉才能不交稅?
廖君老師
04/14 10:35
您好,是的,12季度這些又沒有申報,給我們更正,1季度來全部申報
84785018
04/14 10:49
那我在4月份紅沖這個30萬專票,再去更正3月份的申報是不是可以把六千多的稅金可以退回?
廖君老師
04/14 10:50
您好,是的,這個更正又得去大廳了
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