問(wèn)題已解決

老師，我們公司異地項(xiàng)目預(yù)交稅款的完稅憑證所屬期寫的是3月，但是預(yù)交時(shí)間是4月，我怎么入賬啊，申報(bào)增值稅怎么抵扣

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/10 15:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅貸銀行存款，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2020 04/10 15:18
84784959
2020 04/10 15:19
一般納稅人
84784959
2020 04/10 15:19
我三月份的賬還沒(méi)做
郭老師
2020 04/10 15:20
附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84784959
2020 04/10 15:28
就是我四月份申報(bào)三月份的增值稅，附表四填這個(gè)增值稅的數(shù)字是吧
郭老師
2020 04/10 15:32
你好，是的，
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