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老師，我們是出口企業(yè)，3月份的進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)期免抵退稅額，有11900元的進(jìn)項(xiàng)稅留底，我申報(bào)增值稅附表二的時(shí)候要填寫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額第26行嗎？

84785006| 提問時(shí)間：2020 04/10 09:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，不需要的，放在留抵稅額就可以
2020 04/10 09:45
84785006
2020 04/10 09:50
老師，附表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那幾欄一般什么情況下才填寫呢？
暖暖老師
2020 04/10 09:57
那是認(rèn)證了，當(dāng)月不填寫這個(gè)數(shù)字時(shí)
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