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老師，請問一下：做企業(yè)的年度匯算清繳，主要是需要調(diào)整那些會計(jì)科目？如果和年報一樣，不做調(diào)整，可以嗎？謝謝！

84784963| 提問時間：2020 04/09 20:10
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
企業(yè)匯算清繳的話，除了涉及所得稅費(fèi)用等外，不需要調(diào)整什么的呀。 至于會計(jì)和稅法的差異，在計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)時，計(jì)算進(jìn)去，就可以啦
2020 04/09 20:12
84784963
2020 04/09 20:26
第一次做企業(yè)匯算清繳，不知道要注意做哪些科目的調(diào)整？所以，請教老師：具體要調(diào)整哪些稅種？謝謝！
許老師
2020 04/09 20:28
調(diào)整的話，只有所得稅的。如果有會計(jì)與稅法的暫時性差異，還會涉及，遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負(fù)債的哦
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