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（12）21日，企業(yè)建職工食堂，領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批，實(shí)際成本50 000元，該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6 500元，已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。像這個題需不需要做 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？ 這個是不是就不可以抵扣？
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不可以抵扣，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
2020 04/09 14:12
84784989 
2020 04/09 14:28
還有就是未開發(fā)票要不要做銷項(xiàng)稅額的？ ）9日，撥付2臺微波爐給本單位職工使用，但未開具發(fā)票。像這道題到時候計(jì)算增值稅時要不要計(jì)入？
郭老師 
2020 04/09 14:29
自產(chǎn)的嗎
需要做應(yīng)交稅費(fèi)。
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