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我們使用金蝶系統(tǒng)，固定資產(chǎn)沒有凈殘值，現(xiàn)在都不計提折舊了，還有余額，是什么情況呢？
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那需要去查下，之前那個每期折舊額是對的嗎
2020 04/09 12:41
84785000 
2020 04/09 12:43
84785000
2020 04/09 12:43
老師幫看下
84785000
2020 04/09 12:44
第一張是資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)原值和賬面價值
maize老師 
2020 04/09 12:48
你去查下那個明細，比對，這么看不出來，啥情況，
84785000
2020 04/09 13:14
怎么看明細？
maize老師
2020 04/09 13:15
你那個軟件沒有固定資產(chǎn)明細賬查詢？
84785000
2020 04/09 13:16
沒有明細
maize老師
2020 04/09 13:25
軟件下面，沒有嗎，。。。明細賬下面那個沒有固定資產(chǎn)嗎
84785000
2020 04/09 13:52
找到明細了。我們公司有2輛貨車，總價值是48000，到2019年2月變賣/清理了一輛，3月又清理了這同一輛車。
84785000
2020 04/09 13:54
每個資產(chǎn)都重復(fù)了
maize老師
2020 04/09 13:55
......那這個是啥情況，累計折舊，，結(jié)轉(zhuǎn)？你那個明細截圖呢，
maize老師
2020 04/09 19:41
你重復(fù)這個刪除，現(xiàn)在這個好嗎，
84785000
2020 04/10 11:22
84785000
2020 04/10 11:23
老師，這是所有的折舊，幫忙看看哪里出問題了
maize老師
2020 04/10 11:32
2017年8月之前那個是多少？
maize老師
2020 04/10 12:13
去查下，這個公式，這個，期末余額，那這個原值這個期末余額多少？
maize老師
2020 04/10 12:30
這個和你們這個原值對不上？
maize老師
2020 04/10 12:31
你這個固定資產(chǎn)模塊沒有問題嗎，這個期限一樣，為啥這個月折舊額不一樣，原值還一樣？
maize老師
2020 04/10 12:31
你這個軟件出錯了，需要找售后看這個啥情況，
maize老師
2020 04/10 12:33
還有這個名稱一樣，多輸入2個固定資產(chǎn)，那還多折舊費用了，可以刪除2個嗎，那刪除重新折舊，不能變更話，清理之后可以自己做借累計折舊，貸以前年度損益調(diào)整，沖掉之前那個多做的，
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