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老師，我想問一下，年度所得稅匯算的賬載金額，和稅收金額分別是什么意思呢？還有調(diào)增調(diào)減金額。

84785002| 提問時(shí)間：2020 04/09 11:03
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 賬載金額，就是會(huì)計(jì)賬面金額 和稅收金額，就是稅收認(rèn)可金額
2020 04/09 11:04
蔣飛老師
2020 04/09 11:04
比如稅收罰款5 賬載金額，5 和稅收金額0 調(diào)增5
84785002
2020 04/09 11:05
那比如說我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是賬面上5萬，那稅收金額該多少呢？
蔣飛老師
2020 04/09 11:07
比如稅收金額5*60%=3
84785002
2020 04/09 11:08
利息支出的基數(shù)是多少??？公司之前有貸款。
蔣飛老師
2020 04/09 11:09
你好！ 就是貸款金額
84785002
2020 04/09 11:13
老師，我跨期扣除項(xiàng)目，我當(dāng)時(shí)補(bǔ)提了一個(gè)2018年的折舊，沒有記在以前年度損益里面，這個(gè)我在填寫的時(shí)候是不是就只填寫賬面金額，不填寫稅收金額呢？
蔣飛老師
2020 04/09 11:36
你好！ 可以的
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