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小規(guī)模納稅人餐飲企業(yè)，1月2月都是按3%的稅率開(kāi)具的普通發(fā)票，3月按1%的稅率開(kāi)具的普通發(fā)票,由于疫情期間可以享受免稅,季度申報(bào)表填報(bào)

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/09 06:57
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 適用減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020 04/09 07:00
84785031
2020 04/09 07:06
餐飲業(yè)疫情期間可以免征增值稅，不是減征，怎么填報(bào)申報(bào)表
答疑蘇老師
2020 04/09 07:11
你好 你們不是按1%來(lái)開(kāi)具發(fā)票了嗎？
84785031
2020 04/09 07:16
明白了，謝謝老師！
答疑蘇老師
2020 04/09 07:17
不客氣 祝工作順利哦！
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