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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我是小規(guī)模，未達(dá)30萬(wàn)，16欄的金額是填專票+普票的稅額嗎？（專票開票時(shí)已繳納，普票免稅）！19和20欄的金額不對(duì)，應(yīng)該填普票免稅的金額么？但是這兩行也改不了金額上去？請(qǐng)問(wèn)怎么回事？
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普通發(fā)票不含稅金額填寫10行，專票填寫1,行和2行，18行，填寫專票不含稅*2%
2020 04/08 18:56
84785033 
2020 04/08 19:04
16欄不用填嗎？但是19和20欄里面的數(shù)字也取消不到，也改不了！下面的金額也都是錯(cuò)誤的
maize老師 
2020 04/08 19:06
你開多少發(fā)票，你可以說(shuō)下嗎，不含稅金額多少，專票多少，普通發(fā)票多少，1%不含稅專票多少
84785033
2020 04/08 19:13
不含稅普票3%：6100
不含稅普票1%：10445.54
不含稅專票3%：36878.64
不含稅專票1%沒(méi)有！
maize老師
2020 04/08 19:14
36878.64 這個(gè)填寫2行和1行，6100+36878.64 填寫11行，你們是不是個(gè)體戶，18行這個(gè)刪除，
84785033
2020 04/08 19:15
不是個(gè)體戶！小規(guī)模公司
maize老師
2020 04/08 19:17
那這個(gè)填寫10行，6100+36878.64 填寫10行
84785033
2020 04/08 19:25
好的，謝謝汪老師，祝你工作順利！
84785033
2020 04/08 19:28
然后我專票的稅費(fèi)已經(jīng)交了，附加稅自動(dòng)帶出就全部填0就可以是吧！
maize老師
2020 04/08 19:30
是的，你說(shuō)是對(duì)的，是的
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