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去年年底做了一筆借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款－暫估。結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年收到發(fā)票沖回時借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字），貸：應(yīng)付賬款－暫估（紅字）。利潤怎么辦？需要沖回嗎？
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你好，不需要考慮利潤
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候自然就到了本年利潤了
2020 04/08 11:58
84785028 
2020 04/08 13:45
收到免稅的發(fā)票時，是借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（進項） 貸：應(yīng)付賬款嗎？
84785028
2020 04/08 13:47
收到免稅發(fā)票，增值稅申報完，有一張票不能抵稅，是要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
趙海龍老師 
2020 04/08 13:51
是的，不能抵扣，都要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785028
2020 04/09 10:31
去年年底做了一筆借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款－暫估。結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年收到發(fā)票沖回時借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字），貸：應(yīng)付賬款－暫估（紅字）。暫估金額大于票面金額，怎么通過以前年度損益調(diào)整科目處理？
趙海龍老師
2020 04/09 11:51
你好，把主營業(yè)務(wù)成本替換以前年度損益
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