問題已解決

老師，我這有一個情況員工1月進入公司，未繳納社保，但是做了借管理費用-職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資。繳納時 ： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 以及其他應(yīng)付款-總公司（因為社保為總公司代為繳納，個人部分要付給總公司）。后來總公司要求我們對該員工在分公司進行繳納。故要補齊1月的社保費。已通過銀行繳納。 我現(xiàn)在該如何做賬處理

84785045| 提問時間：2020 04/07 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 借應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)負擔(dān) 其他應(yīng)付款貸銀存
2020 04/07 16:32
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