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問題已解決
老師，我這有一個情況員工1月進(jìn)入公司，未繳納社保，但是做了借管理費用-職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資。繳納時 ： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 以及其他應(yīng)付款-總公司（因為社保為總公司代為繳納，個人部分要付給總公司）。后來總公司要求我們對該員工在分公司進(jìn)行繳納。故要補齊1月的社保費。已通過銀行繳納。 我現(xiàn)在該如何做賬處理
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你好
借應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)負(fù)擔(dān)
其他應(yīng)付款貸銀存
2020 04/07 16:32
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