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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
19年利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用，在匯算清繳時(shí)填哪里？
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你19年的所得稅是預(yù)交的所得稅嗎，填列在預(yù)交所得稅那里的
2020 04/07 15:29
84785000 
2020 04/07 15:35
沒(méi)找到預(yù)交在哪里
辜老師 
2020 04/07 15:41
就是在A100000的第32行那里
84785000
2020 04/07 15:55
32行這個(gè)數(shù)我看是自動(dòng)出來(lái)的18年的數(shù)據(jù)，我改了一下，寫上19年的之后，提示說(shuō)小于上期預(yù)交金額
辜老師
2020 04/07 15:59
你現(xiàn)在是做19年的匯算清繳，應(yīng)該是19年預(yù)交的所得稅金額啊
84785000
2020 04/07 16:06
不知道為什么，是18年的累計(jì)
辜老師
2020 04/07 16:09
你可以問(wèn)一下你們當(dāng)期的12366
84785000
2020 04/07 16:50
問(wèn)了，也沒(méi)聽明白，我查了查賬，18年有個(gè)所得稅退稅二萬(wàn)多，就是現(xiàn)在32行出來(lái)的數(shù)，19年利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是512
84785000
2020 04/07 16:51
退稅記在了19年9月份
辜老師
2020 04/07 16:53
這個(gè)數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的，應(yīng)該是跟你平時(shí)預(yù)交的金額匹配的啊
84785000
2020 04/07 16:54
我也搞不懂 ，沒(méi)做過(guò)匯算清繳，賬也是剛接過(guò)來(lái)
辜老師
2020 04/07 16:57
所以還是要問(wèn)你們的稅務(wù)局
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