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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
職工發(fā)生的教育經(jīng)費(fèi)已經(jīng)入帳，專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證，后期職工把錢(qián)退回，怎么做賬
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你好 意思是不報(bào)銷(xiāo)的嗎 這筆費(fèi)用
2020 04/07 14:36
84785019 
2020 04/07 14:37
是的，不報(bào)，職工自己出錢(qián)
meizi老師 
2020 04/07 14:46
你好 那你就紅沖之前分錄 和計(jì)提分錄即可
84785019
2020 04/07 14:59
進(jìn)項(xiàng)稅也紅沖嗎
meizi老師
2020 04/07 15:05
你好 你抵扣了的話 要做轉(zhuǎn)出分錄的
84785019
2020 04/07 15:11
好的，開(kāi)票系統(tǒng)需要做處理嗎
meizi老師
2020 04/07 15:15
你好 需要的 你轉(zhuǎn)出了要做轉(zhuǎn)出分錄 同時(shí)申請(qǐng)附表2的轉(zhuǎn)出申報(bào)
84785019
2020 04/07 15:19
你好，開(kāi)票系統(tǒng)需要做什么處理呢
meizi老師
2020 04/07 15:23
你好 看上面已經(jīng)回復(fù)你了。 找到附表2 申請(qǐng)轉(zhuǎn)出 找到對(duì)應(yīng)欄次
84785019
2020 04/07 15:55
那收回職工的錢(qián)怎么寫(xiě)分錄呢
meizi老師
2020 04/07 16:00
你好 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
84785019
2020 04/07 20:12
之前做的分錄全部紅沖，收回職工的錢(qián)借方是庫(kù)存現(xiàn)金，貸方呢？入什么科目
meizi老師
2020 04/07 20:14
你好 看上面 我給你做了分錄。 1.先做轉(zhuǎn)出：借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2. 紅沖計(jì)提分錄 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 3. 已經(jīng)收到錢(qián)做 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬
84785019
2020 04/07 20:16
老師，第三筆分錄貸方為什么記在職工薪酬里面，這個(gè)不是員工自己交回的錢(qián)嗎
meizi老師
2020 04/07 20:17
你好 你之前報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候 沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬來(lái)做賬嗎 ？ 你不是說(shuō)你報(bào)銷(xiāo)了 職工又退你錢(qián)嗎 你之前支付的時(shí)候做 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 。 現(xiàn)在退回就做相反分錄
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